和田县2020年林果业病虫害防治项目

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和田县林业局成立于1984年。是和田县主管林业工作的职能部门。林业局党委成立于2004年4月。2016年6月12日，和田县林业局党委改为林业局党组。2019年3月，经机构改革后为和田县林业和草原局，2020年11月实有在编人员49人，其中大专及以上学历36人，中专及以下学历13人。正科级2人、副科级5人、一般干部37人(其中副高1人，中级职称6人，初级职称5人)，工人5人。主要负责全县林果业生产、造林绿化、森林资源管理、野生动物保护、林业和草原有害生物防治、森林草原防火以及县绿化委员会日常办公等工作。

（二）项目基本情况

1．项目名称

和田县2020年林果业病虫害防治项目

2．项目的基本性质

本项目为新建项目

3．项目主管单位

和田县林业和草原局

4．项目实施单位

和田县林业和草原局

5．项目建设内容

购置性信息素产品及其装置（包括迷向散发器370万根、迷向散发器辅助悬挂装置（易挂钩）、安装、监测调查）；三角性诱捕器2500套；苹果蠹蛾诱芯10000粒；梨小食心虫高效诱芯2000粒；双面粘虫板25000张；生物药剂7400公斤；其他费用8.00万元；建设标准每亩补助133.12元。

6．项目实施范围

和田县布扎克乡、拉依喀乡、巴格其镇。

7．项目实施目的

通过和田县2020年林果业病虫害防治项目实施使和田县的核桃产品达到绿色无公害林果的质量标准。采用科学先进的防治技术，配合高效栽培技术，使苹果蠹蛾等病虫害得到有效控制，使其防治效果达到90%以上，保障核桃产业健康发展，促进核桃丰产，提高核桃在促进农民增收中的作用。项目符合和田县核桃产业发展的需要，实现加快促进区域经济发展，解决贫困农民脱贫致富，建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的新和田作用重大。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金支付等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）评价依据

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶〔2017〕32号）、《新疆维吾尔自治区财政专项资金（扶贫发展）项目管理办法》（新扶贫领字〔2017〕39号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关文件组织实施本项目绩效自评相关工作。

（三）评价流程

1．前期准备

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，并完成了预期绩效目标。

（1）整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、可行性研究报告、实施方案、绩效目标申报表、绩效运行监控表、招投标资料、合同、验收报告（或决算）、满意度调查问卷。

（2）由实施单位主要负责人、项目负责人、财务等人员组成自评工作组。

（3）自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

2．组织过程

（1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的资料要求主管及实施单位补充，对由于资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

（2）检查内容和过程

一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合项目管理办法，审核流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

（3）撰写报告情况

评价小组根据所搜集的印证材料，按照绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报财政局。

3．分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，通过对项目产出、效益和满意度的各项三级指标分析，结合资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，形成评价结论，填写自评表、撰写自评报告。

三、绩效目标分解下达情况

（一）财政扶贫资金下达预算情况

本项目投资额：999万元，根据《关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》（和地财建〔2020〕8号），下达财政扶贫资金999万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据《关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》（和地财建〔2020〕8号）关于下达和田县2020年林果业病虫害防治项目资金的文件，本项目设定的年度预期目标：

1．购置性信息素产品及其装置（包括迷向散发器370万根、迷向散发器辅助悬挂装置（易挂钩）、安装、监测调查）；三角性诱捕器2500套；苹果蠹蛾诱芯10000粒；梨小食心虫高效诱芯2000粒；双面粘虫板25000张；生物药剂7400公斤；建设标准每亩补助135元。 ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 

２．项目防治面积74000亩，共受益户19499户，其中贫困户3995户、占比20%，面积约13600亩,占比18.3%。

四、项目绩效自评工作开展情况

（一）项目资金使用及管理情况分析

1．项目总投资及资金到位情况

本项目投资额999万元，根据《关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》（和地财建〔2020〕8号），安排财政资金932.60万元，其他资金0万元。资金到位999万元，资金到位率100%。

2．项目资金实际使用情况 ⠂༯span>

根据《关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》（和地财建〔2020〕8号）关于下达和田县2020年林果业病虫害防治项目资金的文件，到位资金999万元，本项目实际支付资金932.60万元，预算执行率91.34%。项目资金主要用于信息素产品及其装置932.60万元，尚结余资金66.40万元，已上缴财政整合使用。

3．项目资金管理情况

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，和田县财政局制定了《财政专项扶贫资金管理办法》。和田县林业和草原局严格按照扶贫项目资金管理办法的要求管理使用项目资金。

资金支付由本单位分管领导、主管财务领导、和田县财政局等部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序，支付手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目组织实施情况分析

1．项目组织情况分析

本项目属于采购类项目，和田县林业和草原局严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，公开、公平、公正的原则开展招投标工作，及时与中标单位签订相关合同；按照项目组织管理实施、验收，按照技术标准、质量要求和工期要求监督管理推动项目实施。

（1）项目立项情况

2020年1月27日和田县林业和草原局下发审查意见，由和田县林业和草原局组织实施。项目实施过程均按照资金、项目管理制度和实施方案内容执行。本项目不存在变更情况。

（2）项目招投标及合同签订情况

2020年2月18日对（一包）、（二包）进行开标，确定了中标单位，并签订了相关合同。

（3）项目验收情况

根据贫困户产业发展需求，因户制宜、因户施策建立受益贫困户台账，县级成立验收评价小组，由扶贫开发领导小组牵头组织扶贫办、监督管理局、财政局、农业农村局于2020年3月对项目进行终验。以确定的实施方案内容实地核查，对建设内容逐一验收、核算，终验结果为“合格”。

(4)项目绩效监控情况

2020年5月、9月对项目按照绩效目标内容开展了绩效监控。

２．项目管理情况分析

为保障项目的顺利实施，项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定。加强安全监管，严把材料质量管理关，严把竣工验收关。

项目建设结束后，由乡（镇）组织乡扶贫办、财政部门、住村工作队及村委会等单位自行初步验收，出具验收单。

乡（镇）验收合格后，以文件的形式向县脱贫攻坚项目指挥部（以下简称：项目指挥部）申请复验；由项目指挥部牵头，协调县农业农村局、扶贫办、财政、审计、住建等相关单位组织复验，出具验收单，并请相关部门出具绩效评价报告。

2．项目管理情况分析

督导检查项目建设进度，协调解决项目实施过程中遇到的问题和困难，加快项目推进速度。将相关工作任务分解到相关责任科室、每一个责任人，从而达到脱贫攻坚，全员参与，任何人不能置身事外，做到“人人有事做、事事有人管”。严格遵守相关法律法规和业务管理规定，对项目资料及时收集整理并归档。建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改。

在项目的具体实施过程中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目进度。确保财政资金支出有据、有效，项目完成高质量。

（三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%，指标完成情况分析如下：

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

数量指标共计6个，完成6个，达到预期目标，数量指标完成。数量指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

计划采购迷向散发器数量，预期指标值370万根，实际完成值370万根，指标完成率100%。

计划采购三角性诱捕器数量，预期指标值2500套，实际完成值2500套，指标完成率100%。

计划采购苹果蠹蛾诱芯数量，预期指标值2000粒，实际完成值2000粒，指标完成率100%。

计划采购梨小食心虫高效诱芯数量，预期指标值7400公斤，实际完成值7400公斤，指标完成率100%。

计划采购双面粘虫板数量，预期指标值25000张，实际完成值25000张，指标完成率100%。

计划防治面积，预期指标值7400亩，实际完成值7400亩，指标完成率100%。

（2）质量指标完成情况

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，质量指标完成。质量指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

项目验收合格率，预期指标100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

（3）时效指标完成情况

时效指标共计3个，完成3个，达到预期目标，时效指标完成。时效指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

当年开工时间，预期指标值2020年1月，实际完成值100%，指标完成率100%。

当年完工时间，预期指标值2020年7月，实际完成值100%，指标完成率100%。

项目完工及时率，预期指标值100%，实际指标值100%，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

成本指标共计1个，完成1个，达到预期目标，成本指标完成。成本指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

防治每亩补助成本，预期指标值小于等于135元/亩，实际完成值126.03元/亩，指标完成率100%。

2．效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。

经济效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，经济效益指标完成。经济效益指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

带动增加贫困人口全年总收入，预期指标值大于等于74万元，实际完成值74万元，指标完成率100%。

（2）项目实施的社会效益分析。

受益建档立卡贫困人口数，预期指标值大于等于370人，实际完成值370人，指标完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

无

3．满意度指标完成情况分析。

满意度指标共计2个，完成2个，达到预期目标，满意度指标完成。

受益建档立卡贫困户满意度，预期指标值大于等于95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

受益群众满意度，预期指标值大于等于≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

五、项目绩效目标未完成原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

该项目无偏离。

（二）下一步改进措施

无。

六、综合评价结论

和田县2020年林果业病虫害防治项目已实施完毕，综合评价得分100分。

项目共支付资金932.60万元，资金结余66.40万元。已完成建设内容如下：

和田县2020年林果业病虫害防治项目完成采购采购诱捕器的数量2500套、诱芯的数量12000粒、双面粘虫板的数量25000张、生物药剂的数量7400公斤、迷向散发的器数量3700000根，防治面积7400亩。

带动建档立卡贫困户就业370人，人均年收入2,000元。

七、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：将自评结果报送和田县财政局及地区财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。在次年对该项工作提出整改措施，并落实到位。今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

和田县2020年林果业病虫害防治项目资金的使用按照政策标准，专款专用，张榜公示，做到政务公开，项目资金工作置于民众的监督之下，执行“阳光操作、阳光惠民”，保证各项工作公开透明。

认真做好项目前期工作。在项目择优上，选择关系到贫困群众生产生活，真正能够起到典型示范劳动作用的重要项目。在严把投资关上，严格执行项目施工图设计和预算的审核及审批制度，达到了优化方案，节约投资，效益最大化的目的。

严格执行国家基本建设程序。在工程实施过程中，我们按照基本建设程序，实行项目法人责任制，招投标制、监理制、合同制的“四制”规范化管理，对项目组织、设计、审查、工程招投标、施工、质量监督、检查验收等环节层层把好关口。

加强制度建设。完善相关管理机制，全面实施公示公告制度、资金报账制度、监督检查制度、项目考评制度、项目后期管理制度等，强化了项目事前、事中、事后的管理。确保了项目效益。

（二）存在的问题

无。

（三）建议

无。

九、附表

《绩效目标自评表》

88-1 和田县2020年林果业病虫害防治项目-绩效表88-2 和田县2020年林果业病虫害防治项目-绩效目标审核88-3 和田县2020年林果业病虫害防治项目绩效监控-5月88-4 和田县2020年林果业病虫害防治项目绩效监控-9月