和田县2024年政府预算公开_财政预决算

和田县2024年政府预算公开

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

和田县2023年财政预算执行

情况及2024年财政预算（草案）的报告

一、2023年预算执行情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督和支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以中央经济工作会议精神为引领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定职责使命、积极担当作为，聚焦统筹协调、收支增速、财政保障、政策争取、债务化解、制度执行和能力提升等重点工作。推动和田县财政收支规模持续扩大，财政政策作用更加突出，财政资金效益有效提升，财税体制改革积极推进，为推动和田县经济社会发展提供了坚实的财政保障。

（一）2023年财政收入完成情况。2023年和田县地方财政收入完成62001万元，完成预算的121.31%，增收20612万元，增长49.8%（其中：一般预算收入完成54045万元，比上年同期32145万元增收21900万元，增幅68.13%，完成年初预算数36500万元的148.07%；政府性基金收入完成7956万元，完成年初预算的54.46%，减收1288万元，下降13.93%）。

（二）2023年财政支出完成情况。2023年和田县地方财政支出完成655718万元完成预算的152.2%，减支12842万元，下降1.9%（其中：一般预算支出完成540589万元，完成预算数381922万元的141.5%，比上年同期513240万元增支27349万元，增长5.33%；政府性基金支出完成115129万元，减支40191万元下降25.9%，完成预算48879万元的235.5%）。

二、2023年财政工作开展情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划的承上启下之年，更是财政改革发展极为困难的一年。面对严峻复杂形势，在县委、县政府的坚强领导下，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，贯彻落实中央经济工作会议精神，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，防范化解地方政府债务风险，竭尽全力保障“三保”支出，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，较好的服务了全县经济社会发展大局。

（一）着力聚焦组织收入，增强财政保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，加强对重点行业和重点企业的征管，做到抓大不放小。二是规范非税收入管理。强化对土地承包、国有资产出租出售、罚没收入的管理。此外，加强对国有资产经营收益，土地出让金等政府非税收入征管，做到了应收尽收。三是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、自治区资金支持。2023年共计申请债券资金135600万元（其中：一般债券26900万元；专项债券108700万元），为全县经济和社会事业发展提供有力保障。四是盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，积极加大对存量资金的盘活使用力度，2023年共盘活财政存量资金5379万元，重点用于保障民生。
　 （二）持续优化支出结构，全力落实“三保”支出。深化部门预算管理改革，科学统筹安排支出，贯彻落实“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，大力压缩一般性支出，优先保障工资、津贴、机构正常运转需要，截至2023年底，和田县“三保”支出累计投入260933万元（其中：保工资196498万元、保运转3074万元、保基本民生61361万元）。

（三）紧紧围绕民生福祉，切实优化服务水平。一是财政支出继续向民生倾斜，确保财政支出的70%以上用于民生。扩大各项社会保障制度覆盖范围，足额安排城乡最低生活保障、新型农村社会养老保险配套资金；二是加大对“三农”的投入力度，严格落实国家各项惠民补贴政策，加大公开、公示力度，确保各项惠民补贴政策的透明度，使广大人民群众感受到党的温暖。2023年，通过一卡通发放惠农资金54866.47万元，使全县830536人次受益；三是加强乡村振兴整体工程推进，2023年和田县共计实施乡村振兴项目92个，拨付资金93799.78万元，全力支持全县乡村振兴有效开展。

（四）不断加强预算管理，深化财政体制改革。一是牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算编制和执行管理，从严控制一般性支出，严控“三公经费”支出，强化预算约束，做到逐年压减“三公经费”。二是全面推进财政精细化管理，构建“制度+技术”的管理机制，运用信息化手段深化预算管理体制改革。随着财政精细化管理工作的全面推行，预算管理规范有效、资金支出安全透明、财政监管总体可控。三是全面深化绩效管理，将预算管理和绩效管理深度融合，完善新增重大政策和项目的事前绩效评估机制，所有财政资金实行预算绩效全覆盖，贯彻财政资金事前、事中、事后全过程管理，做到“有效多安排、低效多压减、无效必问责”，切实提高财政资金使用效益。

（五）有效防范金融风险，牢牢守住红线底线。严格落实中央及自治区防范化解重大金融风险工作要求，坚持关口前移，突出预防为主，有效从源头防范化解各类重大风险，严禁行政事业单位产生任何政府性债务，进一步优化支出结构，提高财政资金管理和使用效率，集中精力筹措资金，一是严格落实地方政府债务还本付息，2023年累计偿还地方政府债券本息79767.13万元；二是严格落实和田县十年化债计划，2023年共计化解政府隐性债务9697.06万元，完成年初任务9584万元的101.18%，同时严格规范举债行为，实现政府债务零发生。

（六）加强资金监管保障，落实巡视反馈整改。紧紧围绕自治区第三巡视组反馈问题，有效统筹巡视整改和经济发展，充分发挥财政保障作用，推进三巡整改工作顺利完成。2023年，累计完成三巡整改金额85011.41万元（其中：挤占专项整改52398.04万元，完成2023年任务33000万元的158.78%）。累计偿还拖欠工程账款32613.37万元，完成2023年计划偿还任务21189.12万元的153.92%。

（七）落实助企纾困政策，巩固经济恢复基础。今年以来，紧紧围绕企业发展状况和存在的困难，财政局与商工局密切配合，对中小微企业欠款问题进行全面梳理。坚持把化解中小微企业欠款作为工作的重点，通过各行业部门梳理，财政局、商工局核查汇总中小微企业欠款共计68096.51万元，在财政极为困难的情况下，千方百计筹措资金，竭尽全力化解欠款。2023年共计解决中小微企业欠款42506.72万元，通过开展中小微企业欠款化解工作，极大的解决了企业的困难，为企业生存发展壮大注入了新活力。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但我县财政经济运行仍然存在不少困难和问题。一是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，可用财力极为有限，财政收支矛盾极为突出；二是各项资金保障缺口大，历史欠账多，使得财政保障困难重重；三是临聘配套基数大，基层保工资的压力持续增大；四是“过紧日子”的思想需要进一步树立。2024年更是财政极为困难的一年，面对财政面临的严峻形势，更需要我们增强忧患意识，直面问题挑战，全力以赴做好各项工作。更需要各部门在开源节流、勤俭节约上下更大的功夫，齐心协力，共渡难关。

三、2024年和田县财政部门预算草案

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区财政工作会议和县委经济工作会议精神。始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，调整优化支出结构，提高财政资金配置效益，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增强民生福祉，保持社会稳定，全力推进我县经济社会持续健康发展。

基本原则：一是坚持“积极稳妥，量力而行”的原则，财政收入增幅与经济发展速度相适应。二是坚持“一要稳定、二要运转、三要和谐发展”，把保工资、保运转和保民生放在首位。三是注重解决困难群众生活问题，确保社会保障资金足额到位、按时发放。四是进一步加大对就业、教育和医疗卫生等惠民工程的投入。五是围绕县委和政府在维护社会稳定、乡村振兴、新城产业发展等中心工作，不断调整支出结构，充分发挥财政保障作用。

收入目标：以和田县2023年累计完成公共财政预算收入54045万元为基数，按照地区下达地方公共财政预算收入9.17%的增长目标，预计2024年和田县公共财政预算收入完成59000万元，增收4955万元。

根据上述指导思想和基本原则，按照和田县“十四五”国民经济和社会发展规划，编制了和田县部门预算草案。

（一）2024年部门预算收入安排情况。2024年部门预算收入建议安排501506万元，具体分为：

1.公共财政预算收入59000万元。一是税收收入预计完成41200万元；二是非税收入预计完成17800万元。

2.上级财政一般性补助收入350057万元。两税返还1838万元，一般性转移支付补助收入348219万元（主要为：体制定额补助4187万元、均衡性转移支付收入41185万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入31699万元、生态功能区转移支付收入8769万元、固定数额补助收入80125万元、边境地区转移支付收入14579万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入60634万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入98万元、公共安全共同财政事权转移支付收入4074万元、教育共同财政事权转移支付收入43207万元、科学技术共同财政事权转移支付收入20万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入596万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入31966万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入6384万元、节能环保共同财政事权转移支付收入1195万元、农林水共同财政事权转移支付收入13554万元、交通运输共同财政事权转移支付收入5905万元、住房保障共同财政事权转移支付收入41万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入1万元）。

3.中央及自治区专项转移支付补助收入1329万元。其中：2024年服务业发展资金200万元、2024年重大传染病防控经费174万元、2024年普惠金融发展专项资金30万元、提前下达2024年中央农村综合改革转移支付资金925万元。

4.基金收入预计完成23008万元。其中：土地出让金收入9000万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入12859万元、政府性基金上级专项转移支付收入1149万元。

5.国有资本经营预算收入预计完成7万元。其中：国有资本经营预算收入6万元、国有资本经营预算收入上级专项转移支付1万元。

6.上年结转资金30666万元，其中：一般预算收入结转7434万元、政府性基金结转23230万元、国有资本经营预算收入结转2万元。

8.其他资金6773万元，其中：水费收入5500万元、存量资金1273万元

（二）2024年部门预算支出安排情况。2024年部门预算支出建议安排501506万元，具体分为：

1.公共财政预算支出安排情况。2024年我县公共财政预算支出建议安排448486万元。具体包括：个人保障部分支出预算257176万元、保基本运转支出预算7445万元、保稳定支出预算19921万元、教育系统聘用人员工资6767万元、还贷准备金预算109885万元（一般债券还本支出5831万元、一般债券付息支出11585万元、隐性债务化解17213万元、中小企业欠款化解任务支出14895万元、拖欠工程化解任务支出21487万元、挤占专项化解支出32330万元、雪亮工程6544万元）、项目及其他专项支出47192万元、预备费100万元。

2.政府性基金预算支出建议安排情况。基金支出建议安排46238万元（土地出让金支出9000万元，专项债券付息12859万元、政府性基金上级专项转移支付支出1149万元、基金结转23230万元）。

3.国有资本经营预算支出建议安排情况。国有资本经营预算支出建议安排9万元（国有资产经营预算支出6万元，国有资产经营预算专项转移支付支出1万元、国有资本经营结转2万元）。

4.其他资金支出6773万元，其中：水费支出5500万元、存量资金支出1273万元。

（三）2024年部门预算平衡情况。2024年和田县部门预算财政收入501506万元，部门预算财政支出501506万元，收支相抵余额为“零”，全年预算平衡。

四、2024年财政工作目标措施

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好2024年财政各项工作责任重大，必须聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务。把思想和行动统一到中央对经济形势的判断上来，统一到中央对新疆工作的要求上来，统一到县委的决策部署上来。牢固把握五个方面工作要求：一是着力把握“稳中求进、以进促稳”，坚定财政工作基本思路。二是着力把握“适度加力、量力而行”，落实财政政策核心要求。三是着力把握“尽力而为、量力而行”，严守财政工作底线红线。四是着力把握“解放思想、与时俱进”，推动财政改革持续深入。五是着力把握“系统谋划、协调推进”，提升贯彻落实工作质效。　

（一）强化组织收入，提高财政保障能力。一是紧抓政策机遇优势。围绕县委确定的“4+1”经济发展板块，绿色矿业、乡村振兴产业、新城经济、文旅产业等产业，特别是依托矿业资源禀赋、新城发展优势、文旅资源禀赋等要素，以大招商引进大项目，用大项目促进大发展，着力培植税源经济，拓宽财源税源，培育新的财政收入增长点，推动资源优势转化为经济优势。二是有效组织财政收入。健全财政收入目标责任制，完善税源监控体系，加强重点行业和重点企业的征管，加大税源的争取力度，做到抓大不放小，所有税源应收尽收。三是推进重点项目建设，严格按照项目进度，做好税收征管，努力夯实重大项目建设的税源增长。要紧紧围绕中央、自治区给予南疆的政策扶持，积极争取各类专项资金，特别是积极争取专项债券和一般债券资金，按照“资金跟着项目走”的原则，积极与发改等部门对接，提前做好项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取专项债券资金。四是坚持促收与争取并重，正确把握国家宏观政策导向，争取中央和自治区更多的政策和项目资金支持，推动财政收入大幅增长，不断增强财政实力。五是进一步加大财政资金的整合力度，盘活财政结余结转资金，按资金结余时间清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。

（二）落实积极政策，推动经济高质量发展。一是坚决贯彻习近平总书记提出的“必须坚持高质量发展、坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长”重要指示精神。坚定不移完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局，全力加强对产业发展、乡村振兴、重点项目建设、招商引资等重点工作的资金保障，推动经济高质量发展。二是落实落细各项减税降费措施，加强对各类惠及企业发展、激发企业发展内生动力的政策支持，持续激发市场活力和经济竞争力。三是积极落实中央直达资金的拨付监管，做好直达资金的全过程监管，确保直达资金专款专用，确保直达资金切实惠企利民。

（三）优化支出结构，促进民生改善升级。一是始终以“保工资、保运转、保民生”为基本原则，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财政保障水平相匹配。严格按照自治区关于压减临聘人员的规定，严格执行县委临聘人员压减方案，严格预算约束、大力优化支出结构，在财政能力范围内尽最大限度的优先保障“三保”支出。2024年和田县“三保”支出预算为341147万元，占一般公共预算支出的76.07%（其中：保工资207821万元，保运转4549万元，保基本民生128777万元）。二是围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心关注的突出问题，不断完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

（四）深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全周期管理机制，实行预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化平台全面运行。二是严格执行自治区专款专用的管理规定，实行专项资金审批制，做到申请一笔使用一笔，杜绝挤占挪用行为发生。此外，对无预算、无资金来源的项目一律不予保障，严防发生隐性债务风险。三是深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，对重大政策、重大项目开展全周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。

（五）树立底线思维，防范化解金融风险。一是严格落实财政部、自治区财政厅开展的地方财经秩序专项整治行动，聚焦贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、财政涉农补贴资金管理等重点任务。加强对经济形势研判分析，通过加强对各类问题的自查整改，建立长效机制等措施，确保财政平稳运行。二是严格落实《预算法》及实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对专项的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。三是加强政府性债务风险管控和专项债券管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效，风险总体可控。

（六）厉行勤俭节约，树立过紧日子思想。坚持把“过紧日子”作为财政工作主基调，进一步树立忧患意识，坚持勤俭办一切事业，从严从紧、精打细算、科学合理地编制部门预算及部门支出规划，不断强化预算约束，继续压减非刚性、非重点支出，注重精打细算，量力为出，大力调整优化支出结构，切实保障重点支出，更好地发挥财政资金效益。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务和困难将更加艰巨，责任十分重大。让我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，主动谋划、积极作为，切实增强做好财政工作的责任感和使命感，进一步拓宽工作思路、明确工作重点、创新工作方法，扎实抓好党的建设、收支管理、高质量发展、保障和改善民生、促进财政可持续发展、提升财政治理效能、防范化解金融风险等重点工作，为和田县经济社会高质量发展做出新贡献。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1
2024年和田县一般公共预算收入表
				单位：万元
科目	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
101	一、税收收入	27500	41200	49.81%
10101	增值税	16900	11700	-30.77%
10104	企业所得税	2900	2460	-15.17%
10105	企业所得税退税
10106	个人所得税	1500	8720	481.33%
10107	资源税	1200	13000	983.33%
10109	城市维护建设税	1400	1500	7.14%
10110	房产税	450	1400	211.11%
10111	印花税	680	550	-19.12%
10112	城镇土地使用税	320	350	9.38%
10113	土地增值税	240	220	8.33%
10114	车船税	690	800	15.94%
10118	耕地占用税	120
10119	契税	500	500
10120	烟叶税
10121	环境保护税
10199	其他税收收入
103	二、非税收入	9000	17800	97.78%
10302	专项收入	1600	1600
10304	行政事业性收费收入	3600	450	-87.5%
10305	罚没收入	2500	1400	-44%
10306	国有资本经营收入
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1300	14350	1103.85%
10308	捐赠收入
10309	政府住房基金收入
10399	其他收入
	一般公共预算收入合计	36500	59000	61.64%

表2
2024年和田县一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务	44201	38313	-13.32%
202	二、外交支出
203	三、国防支出	1	1
204	四、公共安全支出	21154	22541	6.56%
205	五、教育支出	128348	149859	16.76%
206	六、科学技术支出	152	767	404.61%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2651	2409	-9.13%
208	八、社会保障和就业支出	48042	44925	-6.49%
210	九、卫生健康支出	21067	22675	7.63%
211	十、节能环保支出	2341	3163	35.11%
212	十一、城乡社区支出	309	359	16.18%
213	十二、农林水支出	82000	84619	3.19%
214	十三、交通运输支出	5411	6333	17.04%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	20		-100.00%
216	十五、商业服务业等支出	165	330	100%
217	十六、金融支出		8
219	十七、援助其他地区支出
220	十八、自然资源海洋气象等支出	425	481	13.18%
221	十九、住房保障支出	3427	17102	399.04%
222	二十、粮油物资储备支出		334
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	275	337	22.55%
227	二十二、预备费	111	100	-9.91%
229	二十三、其他支出	10000	5150	-48.50%
232	二十四、债务付息支出	11818	11585	-1.97%
233	二十五、债务发行费用支出	4	100	2400.00%
	一般公共预算支出合计	381922	411490	7.74%

表3
2024年和田县本级一般公共预算收入表
											单位：万元
科目编码		项目				2023年预算数		2024年预算数			比上年预算数增(减)%
101		一、税收收入				27500		41200			49.81%
10101		增值税				16900		11700			-30.77%
10104		企业所得税				2900		2460			-15.17%
10105		企业所得税退税
10106		个人所得税				1500		8720			481.33%
10107		资源税				1200		13000			983.33%
10109		城市维护建设税				1400		1500			7.14%
10110		房产税				450		1400			211.11%
10111		印花税				680		550			-19.12%
10112		城镇土地使用税				320		350			9.38%
10113		土地增值税				240		220			8.33%
10114		车船税				690		800			15.94%
10118		耕地占用税				120
10119		契税				500		500
10120		烟叶税
10121		环境保护税
10199		其他税收收入
103		二、非税收入				9000		17800			97.78%
10302		专项收入				1600		1600
10304		行政事业性收费收入				3600		450			-87.5%
10305		罚没收入				2500		1400			-44%
10306		国有资本经营收入
10307		国有资源（资产）有偿使用收入				1300		14350			1103.85%
10308		捐赠收入
10309		政府住房基金收入
10399		其他收入
		一般公共预算收入合计				36500		59000			61.64%
表4
2024年和田县本级一般公共预算支出表
												单位：万元
科目编码	项目				2023年预算数				2024年预算数			比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务				44201				38313			-13.32%
202	二、外交支出
203	三、国防支出				1				1
204	四、公共安全支出				21154				22541			6.56%
205	五、教育支出				128348				149859			16.76%
206	六、科学技术支出				152				767			404.61%
207	七、文化旅游体育与传媒支出				2651				2409			-9.13%
208	八、社会保障和就业支出				48042				44925			-6.49%
210	九、卫生健康支出				21067				22675			7.63%
211	十、节能环保支出				2341				3163			35.11%
212	十一、城乡社区支出				309				359			16.18%
213	十二、农林水支出				82000				84619			3.19%
214	十三、交通运输支出				5411				6333			17.04%
215	十四、资源勘探工业信息等支出				20							-100.00%
216	十五、商业服务业等支出				165				330			100%
217	十六、金融支出								8
219	十七、援助其他地区支出
220	十八、自然资源海洋气象等支出				425				481			13.18%
221	十九、住房保障支出				3427				17102			399.04%
222	二十、粮油物资储备支出								334
224	二十一、灾害防治及应急管理支出				275				337			22.55%
227	二十二、预备费				111				100			-9.91%
229	二十三、其他支出				10000				5150			-48.50%
232	二十四、债务付息支出				11818				11585			-1.97%
233	二十五、债务发行费用支出				4				100			2400.00%
	一般公共预算支出合计				381922				411490			7.74%

表5
2024年和田县本级一般公共预算基本支出预算表

										单位：万元
科目编码			项目	2023年预算数			2024年预算数			比上年预算数增(减)%
501			机关工资福利支出	73159			73950			1.08%
50101			工资奖金津补贴	55032			52825			-4.01%
50102			社会保障缴费	12120			14959			23.42%
50103			住房公积金	5442			6166			13.30%
50199			其他工资福利支出	565						-100.00%
502			机关商品和服务支出	22044			46807			112.33%
50201			办公经费	18011			42085			133.66%
50202			会议费	49			50			2.04%
50203			培训费	91			184			102.20%
50204			专用材料购置费	1074			1164			8.38%
50205			委托业务费	860			1411			64.07%
50206			公务接待费	80			80			0.00%
50207			因公出国(境)费用
50208			公务用车运行维护费	1012			1009			-0.30%
50209			维修(护)费	696			657			-5.60%
50299			其他商品和服务支出	171			167			-2.34%
505			对事业单位经常性补助	101088			132271			30.85%
50501			工资福利支出	88454			74279			-16.03%
50502			商品和服务支出	12634			57992			359.02%
50599			其他对事业单位补助
509			对个人和家庭的补助	70502			68407			-2.97%
50901			社会福利和救助	47311			37396			-20.96%
50902			助学金	11790			21358			81.15%
50903			个人农业生产补贴	4954			4343			-12.33%
50905			离退休费	4661			5304			13.80%
50999			其他对个人和家庭补助	6			6
			一般公共预算支出合计	266793			321435			20.48%

表6
2024年和田县一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

				单位：万元
科目编码	项目	2023年预算数	20243年预算数	比上年预算数增(减)%
501	机关工资福利支出	73159	73950	1.08%
50101	工资奖金津补贴	55032	52825	-4.01%
50102	社会保障缴费	12120	14959	23.42%
50103	住房公积金	5442	6166	13.30%
50199	其他工资福利支出	565		-100.00%
502	机关商品和服务支出	22044	46807	112.33%
50201	办公经费	18011	42085	133.66%
50202	会议费	49	50	2.04%
50203	培训费	91	184	102.20%
50204	专用材料购置费	1074	1164	8.38%
50205	委托业务费	860	1411	64.07%
50206	公务接待费	80	80	0.00%
50207	因公出国(境)费用
50208	公务用车运行维护费	1012	1009	-0.30%
50209	维修(护)费	696	657	-5.60%
50299	其他商品和服务支出	171	167	-2.34%
503	机关资本性支出(一)	68066	18670	-72.57%
50301	房屋建筑物购建	4973	8850	77.96%
50302	基础设施建设	31049	8200	-73.59%
50303	公务用车购置
50305	土地征迁补偿和安置支出	29797		-100.00%
50306	设备购置	1362	1620	18.94%
50307	大型修缮
50399	其他资本性支出	885		-100.00%
504	机关资本性支出(二)	13510	59173	337.99%
50401	房屋建筑物购建	7616	17488	129.62%
50402	基础设施建设	5894	41035	596.22%
50403	公务用车购置
50404	设备购置		650	100%
50405	大型修缮
50499	其他资本性支出
505	对事业单位经常性补助	78361	132271	30.85%
50501	工资福利支出	65727	74279	-16.03%
50502	商品和服务支出	12634	57992	359.02%
50599	其他对事业单位补助
表6 2024年和田县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表
				单位：万元
科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
506	对事业单位资本性补助	1857	389	-79.05%
50601	资本性支出(一)	1031		-100.00%
50602	资本性支出(二)	826	389	-52.91%
507	对企业补助	3897	538	-86.19%
50701	费用补贴	2351		-100.00%
50702	利息补贴	1309		-100.00%
50799	其他对企业补助	237	538	127.00%
508	对企业资本性支出
50801	对企业资本性支出(一)
50802	对企业资本性支出(二)
509	对个人和家庭的补助	70502	68407	-2.97%
50901	社会福利和救助	47311	37396	-20.96%
50902	助学金	11790	21358	81.15%
50903	个人农业生产补贴	4954	4343	-12.33%
50905	离退休费	4661	5304	13.80%
50999	其他对个人和家庭补助	6	6
510	对社会保障基金补助	4127		-100%
51002	对社会保险基金补助	4127		-100%
51003	补充全国社会保障基金
51004	对机关事业单位职业年金的补助
511	债务利息及费用支出	11818	11685	-1.13%
51101	国内债务付息	11818	11585	-1.97%
51102	国外债务付息
51103	国内债务发行费用		100	100%
51104	国外债务发行费用
514	预备费及预留	111	100	-9.91%
51401	预备费	111	100	-9.91%
51402	预留
599	其他支出	34470		-100.00%
59906	赠与
59907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999	其他支出	34470		-100.00%
	一般公共预算支出合计	381922	411990	7.87%

表7
2024年和田县一般公共预算对下转移支付安排情况表
				单位：万元
科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
23001	一、返还性支出	1838	1838
230102	所得税基数返还支出	140	140
230104	增值税税收返还支出	963	963
230105	消费税税收返还支出
230106	增值税“五五分享”税收返还支出	735	735
230199	其他返还性支出
23002	二、一般性转移支付支出	336893	348218	3.36%
2300201	体制补助支出	4186	4186	0.00%
2300202	均衡性转移支付支出	41296	41185	-0.27%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	31544	31699	0.49%
2300208	结算补助支出
2300212	资源枯竭型城市转移支付补助支出
2300214	企业事业单位划转补助支出
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	1169		-100.00%
2300226	重点生态功能区转移支付支出	8791	8769	-0.25%
2300227	固定数额补助支出	61700	80125	29.86%
2300228	革命老区转移支付支出
2300229	民族地区转移支付支出
2300230	边境地区转移支付支出	11946	14579	22.04%
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	62403	60634	-2.83%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	1076	98	-90.89%
2300242	外交共同财政事权转移支付支出
2300243	国防共同财政事权转移支付支出
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	3473	4074	17.30%
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	43728	43207	-1.19%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	19	20	5.26%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	845	596	-29.47%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	37524	31966	-14.81%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	6716	6384	-4.94%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	2266	1195	-47.26%
2300251	城乡社区共同财政事权转移支付支出
表7
2024年和田县一般公共预算对下转移支付安排情况表
				单位：万元
科目编码	项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增(减)%
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	11185	13554	21.18%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	3021	5905	95.47%
2300254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	20		-100.00%
2300255	商业服务业等共同财政事权转移支付支出
2300256	金融共同财政事权转移支付支出
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	3427	41	-98.80%
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		1
2300269	其他共同财政事权转移支付支出
2300299	其他一般性转移支付支出	558		-100.00%
23003	三、专项转移支付支出	1432	1329	-7.19%
2300301	一般公共服务
2300302	外交
2300303	国防
2300304	公共安全
2300305	教育
2300306	科学技术
2300307	文化旅游体育与传媒
2300308	社会保障和就业
2300310	卫生健康	212	174	-17.92%
2300311	节能环保	75		-100.00%
2300312	城乡社区
2300313	农林水	1105	955	-13.57%
2300314	交通运输
2300315	资源勘探工业信息等
2300316	商业服务业等	40	200	400.00%
2300317	金融
2300320	自然资源海洋气象等
2300321	住房保障
2300322	粮油物资储备
2300324	灾害防治及应急管理
2300399	其他收入
	和田县对下税收返还和转移支付合计	340163	351385	3.30%

表8
2024年和田县一般公共预算对下转移支付情况表（分地区、项目）
		单位：万元
项目	合计	和田县
返还性支出	1103	1103
所得税基数返还支出	140	140
增值税税收返还支出	963	963
消费税税收返还支出
其他返还性收入支出
一般性转移支付支出	348218	348218
一、体制补助支出	4186	4186
体制补助支出-基数	4186	4186
二、均衡性转移支付支出	41185	41185
均衡性转移支付支出-基数	40868	40868
关于提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金	317	317
三、县级基本财力保障机制奖补资金支出	31699	31699
关于提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金	23312	23312
县级基本财力保障机制奖补资金收入-基数	8387	8387
四、结算补助支出
五、产粮（油）大县奖励资金支出
六、重点生态功能区转移支付支出	8769	8769
提前下达2024年中央对地方重点生态功能区转移支付预算	8769	8769
七、固定数额补助支出	80125	80125
固定数额补助支出-基数	80125	80125
八、边境地区转移支付支出	14579	14579
提前下达2023年边境地区转移支付预算	11561	11561
提前下达2023年边境地区转移支付预算-护边员部分	3018	3018
九、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	60634	60634
提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	51028	51028
关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	9606	9606
十、一般公共服务共同财政事权转移支付支出	98	98
提前下达2024年度农产品成本调查经费的通知	2	2
关于提前下达2024年自治区援疆干部医疗费的通知	8	8
关于提前下达2024年自治区基层人大补助经费的通知	10	10
一般公共服务共同财政事权[固定补助基数]	45	45
提前下达2024年度基层政协补助经费的通知	5	5
关于提前下达2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知	28	28
十一、国防共同财政事权转移支付支出
十二、公共安全共同财政事权转移支付支出	4074	4074
十三、教育共同财政事权转移支付支出	43207	43207
关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知	25101	25101
关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知	3860	3860
关于提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	150	150
关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	4560	4560
关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[中央直达资金]通知	2870	2870
关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知	717	717